⚠️ لماذا يُعد التخطيط الضريبي الاستراتيجي مهمًا؟
تدفع 68% من الشركات ضرائب زائدة بسبب هياكلها غير الفعالة ، مما يؤدي إلى تآكل الأرباح بنسبة 23% في المتوسط. في اقتصاد اليوم المعولم، يُعد التخطيط الاستباقي أمرًا بالغ الأهمية لما يلي:
تجنب الازدواج الضريبي : تحسين المعاهدات بين الولايات القضائية مثل الولايات المتحدة والصين، وهونغ كونغ وسنغافورة، والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
تجنب العقوبات الباهظة : أخطاء الإبلاغ بموجب CRS/FATCA تؤدي إلى غرامات تصل إلى 50 ألف دولار أمريكي أو أكثر
تعزيز عوائد المساهمين : تحرير رأس المال للنمو مقابل تسرب الضرائب غير الضروري
🌍 نطاق الخدمة الأساسية
📊 تحسين ضريبة الشركات
| حل | طلب | الاختصاصات القضائية |
|---|---|---|
| هياكل حيازة الملكية الفكرية | حقوق الملكية لبراءات الاختراع → خفض الضريبة الفعلية إلى 0-5% | هونج كونج، سنغافورة، أيرلندا، هولندا |
| تسعير التحويل | الالتزام بالتسعير بين الشركات → تجنب التعديلات | المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية |
| التخفيف من آثار المنشأة الدائمة | منع الارتباط الضريبي غير المقصود | جميعها عبر الحدود |
| حوافز البحث والتطوير | المطالبة باسترداد الأموال النقدية (ما يصل إلى 43٪ من التكاليف المؤهلة) | المملكة المتحدة، فرنسا، أستراليا، كندا |
👤 التخطيط الفردي/الشخصي
| الاستراتيجية | فائدة | أفضل الولايات القضائية |
|---|---|---|
| تخطيط الإقامة | أصبح قانونيا غير مقيم للضرائب | الإمارات العربية المتحدة، CH، MC، KY |
| هياكل الثروة | مكاتب/صناديق عائلية → حماية ضريبة التركة | جزر فيرجن البريطانية، وجزر فرجن البريطانية، وجزر غرينادين |
| الامتثال الضريبي للمغتربين | تجنب الضمان الاجتماعي المزدوج + تحسين المخصصات | الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، سنغافورة |
💥 المخاطر الحرجة للتخطيط غير الكافي
| مخاطرة | التأثير المالي | التخفيف لدينا |
|---|---|---|
| عمليات تدقيق أسعار التحويل | متوسط 2.1 مليون دولار أمريكي للتعديل + العقوبات لكل نزاع | اتفاقيات التسعير المتقدمة (APA) |
| قواعد CFC | الأرباح غير الموزعة تخضع للضريبة على الفور بنسبة تتراوح بين 20% و35% | تحليل إعفاء مركبات الكلوروفلوروكربون |
| فشل الجوهر الاقتصادي | غرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف دولار + حل الشركة | تنفيذ إطار المادة |
| أخطاء CRS/FATCA | الضرر بالسمعة + الملاحقة الجنائية | إعداد التقارير بشكل كامل من مصادر خارجية |
🚀لماذا تختار خدمة التخطيط الضريبي لدينا؟
| شركات المحاسبة التقليدية | ممارساتنا الضريبية العالمية |
|---|---|
| ✘ التركيز على الامتثال التفاعلي | ✔ الاستشارة الاستباقية : خارطة طريق لمدة 3-5 سنوات |
| ✘ نصائح حول الاختصاص القضائي المنعزل | ✔ استراتيجية متكاملة عبر الحدود : أكثر من 90 دولة |
| ✘ قوالب عامة | ✔ النمذجة المخصصة : محاكاة سيناريوهات ضريبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي |
| ✘ رسوم خفية | ✔ مشاريع ذات رسوم ثابتة : عائد الاستثمار مضمون كتابيًا |
📈 نتائج مثبتة للعملاء
توسيع نطاق التجارة الإلكترونية : خفض معدل الضريبة الفعلي العالمي من 28% إلى 12% عبر الهيكل المزدوج بين هونج كونج وسنغافورة
شركة تكنولوجيا أمريكية في الاتحاد الأوروبي : وفرت 3.2 مليون دولار من أرصدة البحث والتطوير من خلال مطالبات JEI الفرنسية / الإسبانية
عائلة ذات ثروات طائلة : تجنبت ضريبة ميراث بقيمة 8.7 مليون دولار من خلال صندوق ائتماني في جزر فيرجن البريطانية + إعادة هيكلة الوصية القبرصية
💰 تسعير شفاف
| مستوى الخدمة | نِطَاق | استثمار |
|---|---|---|
| فحص صحة الضرائب | تحليل الفجوة + تقرير فرص الادخار | 2,999 دولارًا |
| الهيكل التنظيمي للشركة | خارطة طريق لتحسين الضرائب الدولية | من 15000 دولار |
| الحفاظ على الثروة | مكتب العائلة + تخطيط الخلافة | من 25000 دولار |
| الاستشارة المستمرة | المراجعات الفصلية + الامتثال | من 1000 دولار شهريًا |
✅ القيمة المضافة
تقدير التوفير المجاني : حساب أولي لتخفيض الضريبة خلال 72 ساعة
اتفاقيات ما قبل التقديم مع مصلحة الضرائب الداخلية وهيئة الإيرادات والجمارك : التفاوض المباشر مع السلطات الضريبية
ورش عمل C-Suite : تمكين فريقك من خلال اتجاهات الضرائب العالمية
حل النزاعات : دعم التدقيق مع ضمان تخفيف العقوبات
▶️ وفّر أموالك الضريبية: [تشخيص الكتاب] | [تنزيل المخطط] | [خط ساخن للتدقيق الطارئ]
مواعيد الامتثال الرئيسية
🇺🇸 إقرارات الشركات الأمريكية : موعد تقديم النموذج 1120 هو 15 مارس (التمديدات متاحة)
🇪🇺 إعداد التقارير الخاصة بـ EU DAC6 : بعد 30 يومًا من الترتيبات عبر الحدود القابلة للإبلاغ
ضريبة الأرباح في هونج كونج : 1 أبريل (التقديم الإلكتروني إلزامي)
🇬🇧 المملكة المتحدة CT600 : 12 شهرًا بعد انتهاء الفترة المحاسبية
أفضل وقت للتخطيط لضرائبك كان بالأمس. أما ثاني أفضل وقت فهو اليوم.
التأخير يكلف المال - تحرك الآن.
