⚠️ 전략적 세무 계획이 중요한 이유
기업의 68%가 비효율적인 구조로 인해 세금을 초과 납부하고 있으며 , 이로 인해 평균 23%의 수익이 감소합니다. 오늘날의 세계화된 경제에서 다음과 같은 이유로 사전 계획이 매우 중요합니다.
이중 과세 방지 : 미국-중국, 홍콩-싱가포르, EU-영국 등 관할권 간 조약 최적화
고가의 벌금 방지 : CRS/FATCA 보고 오류로 최대 50,000달러 이상의 벌금이 부과됩니다.
주주 수익률 향상 : 불필요한 세금 누출 대비 성장을 위한 자본 확보
🌍 핵심 서비스 범위
📊 법인세 최적화
| 해결책 | 애플리케이션 | 관할권 |
|---|---|---|
| IP 지주 구조 | 특허 로열티 → 실효세율 0~5%로 인하 | 홍콩, 싱가포르, 아일랜드, 네덜란드 |
| 이전 가격 책정 | 회사 간 가격 준수 → 조정 방지 | OECD 가이드라인 |
| 영구 사업장(PE) 완화 | 의도치 않은 세금 연관성 방지 | 모든 국경을 넘나드는 |
| R&D 인센티브 | 현금 환불 청구(자격 비용의 최대 43%) | 영국, 프랑스, 호주, 캐나다 |
👤 개인/고액 자산가 계획
| 전략 | 혜택 | 상위 관할권 |
|---|---|---|
| 거주 계획 | 합법적으로 비거주자가 됨 | UAE, CH, MC, KY |
| 부의 구조 | 패밀리 오피스/트러스트 → 재산세 보호 | BVI, JE, GG |
| 해외 거주자 세무 준수 | 이중 사회보장금 회피 + 수당 최적화 | 미국, 영국, 독일, 싱가포르 |
💥 부적절한 계획의 중대한 위험
| 위험 | 재정적 영향 | 우리의 완화책 |
|---|---|---|
| 이전 가격 감사 | 평균 $2.1M 조정 + 분쟁당 벌금 | 사전 가격 계약(APA) |
| CFC 규칙 | 분배되지 않은 이익은 20-35%로 즉시 세금이 부과됩니다. | CFC 면제 분석 |
| 경제적 실체 실패 | 1만~5만 달러 벌금 + 회사 해산 | Substance 프레임워크 구현 |
| CRS/FATCA 오류 | 명예 훼손 + 형사 고발 | 완전 아웃소싱 보고 |
🚀 왜 당사의 세무 계획 서비스를 선택해야 할까요?
| 전통적인 회계 법인 | 당사의 글로벌 세무 업무 |
|---|---|
| ✘ 반응적 규정 준수에 중점을 둡니다. | ✔ 사전 예방적 자문 : 3~5년 로드맵 |
| ✘ 분리된 관할권에 대한 조언 | ✔ 통합 국경 간 전략 : 90개국 이상 |
| ✘ 일반 템플릿 | ✔ 맞춤형 모델링 : AI 기반 세무 시나리오 시뮬레이션 |
| ✘ 숨겨진 수수료 | ✔ 고정 수수료 프로젝트 : 서면으로 ROI 보장 |
📈 입증된 고객 결과
전자상거래 규모 확대 : 홍콩-싱가포르 이중 구조를 통해 글로벌 유효세율 28%에서 12% 로 인하
EU 내 미국 기술 기업 : 프랑스 JEI/스페인 공제 청구를 통해 R&D 크레딧 320만 달러 절감
HNWI 가족 : BVI 신탁 및 키프로스 유언 재구조화를 통해 870만 달러 상속세 회피
💰 투명한 가격 책정
| 서비스 계층 | 범위 | 투자 |
|---|---|---|
| 세무 건강 검진 | 갭 분석 + 절감 기회 보고서 | 2,999달러 |
| 기업 구조 | 국제 세무 최적화 로드맵 | 15,000달러부터 |
| 부의 보존 | 패밀리 오피스 + 승계 계획 | 25,000달러부터 |
| 지속적인 자문 | 분기별 검토 + 규정 준수 | 월 1,000달러부터 |
✅ 부가가치
무료 절감 견적 : 72시간 이내 세금 감면 예비 계산
IRS/HMRC 사전 신고 계약 : 세무 당국과 직접 협상
C-Suite 워크숍 : 글로벌 세무 동향을 통해 팀 역량 강화
분쟁 해결 : 벌금 감면 보장을 통한 감사 지원
▶️ 세금 절감 혜택을 누리세요: [도서 진단] | [청사진 다운로드] | [긴급 감사 핫라인]
주요 규정 준수 기한
🇺🇸 미국 기업 신고서 : 3월 15일까지 1120 양식 제출 (연장 가능)
🇪🇺 EU DAC6 보고 : 보고 가능한 국경 간 조치 후 30일
🇭🇰 홍콩 소득세 : 4월 1일 (전자 신고 의무)
🇬🇧 영국 CT600 : 회계 기간 종료 후 12개월
"세금 계획을 세우기에 가장 좋은 시기는 어제였습니다. 그 다음으로 좋은 시기는 오늘입니다."
지체하면 돈이 든다. 지금 당장 행동하라.
