⚠️ Почему стратегическое налоговое планирование имеет значение
68% предприятий переплачивают налоги из-за неэффективных структур , что приводит к снижению прибыли в среднем на 23%. В современной глобализированной экономике проактивное планирование критически важно для:
Избегайте двойного налогообложения : оптимизируйте соглашения между такими юрисдикциями, как США-Китай, Гонконг-Сингапур, ЕС-Великобритания.
Предотвратите дорогостоящие штрафы : ошибки в отчетности CRS/FATCA влекут за собой штрафы до 50 000 долларов США и более
Повышение доходности акционеров : высвобождение капитала для роста вместо ненужных налоговых утечек
🌍 Основная сфера услуг
📊 Оптимизация корпоративного налогообложения
| Решение | Приложение | Юрисдикции |
|---|---|---|
| Структуры холдинга интеллектуальной собственности | Патентные отчисления → Снизить эффективный налог до 0–5% | Гонконг, Сингапур, Ирландия, Нидерланды |
| Трансфертное ценообразование | Соблюдение внутрифирменного ценообразования → Избегать корректировок | Руководящие принципы ОЭСР |
| Смягчение последствий постоянного представительства (PE) | Предотвратить непреднамеренную налоговую связь | Все трансграничные |
| Стимулы для НИОКР | Подать заявку на возврат денежных средств (до 43% от стоимости компенсации) | Великобритания, Франция, Австралия, Калифорния |
👤 Планирование индивидуальных/HNWI-заказов
| Стратегия | Выгода | Лучшие юрисдикции |
|---|---|---|
| Планирование проживания | Законно стать налоговым нерезидентом | ОАЭ, Швейцария, Маккаби, Кентукки |
| Структуры богатства | Семейные офисы/трасты → Защита от налога на имущество | БВО, JE, GG |
| Соблюдение налогового законодательства для экспатриантов | Избегайте двойного социального обеспечения + оптимизируйте пособия | США, Великобритания, Германия, Сингапур |
💥 Критические риски неправильного планирования
| Риск | Финансовые последствия | Наши меры по смягчению последствий |
|---|---|---|
| Аудит трансфертного ценообразования | Средняя сумма корректировки 2,1 млн долларов США + штрафы за каждый спор | Соглашения о предварительном ценообразовании (APA) |
| Правила КИК | Нераспределенная прибыль немедленно облагается налогом по ставке 20–35%. | Анализ исключений ХФУ |
| Экономические провалы сущности | Штрафы от 10 до 50 тысяч долларов + ликвидация компании | Реализация структуры субстанции |
| Ошибки CRS/FATCA | Репутационный ущерб + уголовное преследование | Полностью аутсорсинг отчетности |
🚀 Почему стоит выбрать нашу услугу налогового планирования?
| Традиционные бухгалтерские фирмы | Наша глобальная налоговая практика |
|---|---|
| ✘ Фокус на реактивном соблюдении требований | ✔ Проактивное консультирование : дорожная карта на 3–5 лет |
| ✘ Консультации по вопросам разрозненной юрисдикции | ✔ Комплексная трансграничная стратегия : более 90 стран |
| ✘ Общие шаблоны | ✔ Индивидуальное моделирование : моделирование налоговых сценариев с помощью ИИ |
| ✘ Скрытые комиссии | ✔ Проекты с фиксированной оплатой : окупаемость инвестиций гарантирована в письменной форме |
📈 Подтвержденные результаты клиентов
Расширение масштабов электронной коммерции : снижение глобальной эффективной налоговой ставки с 28% до 12% за счет двойной структуры Гонконга и Сингапура
Американская технологическая компания в ЕС сэкономила 3,2 млн долларов США на кредитах на НИОКР благодаря французским требованиям JEI и испанским требованиям вычета налогов
Семья HNWI : избежала налога на наследство в размере 8,7 млн долларов США через траст на Британских Виргинских островах + реструктуризация завещания на Кипре
💰 Прозрачное ценообразование
| Уровень обслуживания | Объем | Инвестиции |
|---|---|---|
| Проверка налогового состояния | Анализ пробелов + отчет о возможностях экономии | 2999 долларов США |
| Корпоративная структура | Международная дорожная карта налоговой оптимизации | От 15 000 долларов США |
| Сохранение богатства | Семейный офис + планирование преемственности | От 25 000 долларов США |
| Текущие консультации | Ежеквартальные обзоры + соответствие | От 1000 долларов в месяц |
✅ Добавленная стоимость
Бесплатная оценка экономии : предварительный расчет налогового вычета в течение 72 часов
Соглашения о предварительной подаче налоговых деклараций IRS/HMRC : прямые переговоры с налоговыми органами
Семинары для руководителей высшего звена : расскажите своей команде о мировых налоговых тенденциях
Разрешение споров : аудиторская поддержка с гарантией снижения штрафных санкций
▶️ Откройте для себя возможность экономии на налогах: [Диагностика книги] | [Скачать план] | [Горячая линия экстренного аудита]
Основные сроки соблюдения требований
🇺🇸 Корпоративные декларации США : форма 1120 должна быть подана 15 марта (возможны продления)
🇪🇺 Отчетность по ЕС DAC6 : 30 дней после подлежащего отчетности трансграничного соглашения
🇭🇰 Налог на прибыль в Гонконге : 1 апреля (электронная подача декларации обязательна)
🇬🇧 UK CT600 : 12 месяцев после окончания отчетного периода
«Лучшее время для планирования налогов было вчера. Второе по эффективности время — сегодня».
Промедление стоит денег — действуйте сейчас.
