⚠️为什么战略税务规划很重要
68%的企业由于结构低效而多缴税款，导致利润平均减少23%。在当今全球化的经济中，积极主动的规划对于以下方面至关重要：
避免双重征税：优化中美、香港与新加坡、欧盟与英国等司法管辖区之间的条约
避免高昂的罚款：CRS/FATCA 报告错误可导致高达 50,000 美元以上的罚款
提高股东回报：释放资本用于增长，避免不必要的税收流失
🌍核心服务范围
📊企业税务优化
| 解决方案 | 应用 | 司法管辖区 |
|---|---|---|
| 知识产权控股结构 | 专利使用费→将实际税率降至0-5% | 香港、新加坡、爱尔兰、荷兰 |
| 转让定价 | 公司间定价合规 → 避免调整 | 经合组织指南 |
| 常设机构（PE）减免 | 防止意外的税务关联 | 全部跨境 |
| 研发激励措施 | 申请现金退款（最高可达合格费用的 43%） | 英国、法国、澳大利亚、加拿大 |
👤个人/高净值人士规划
| 战略 | 益处 | 主要司法管辖区 |
|---|---|---|
| 居住规划 | 合法成为税务非定居者 | 阿联酋、瑞士、摩纳哥、肯塔基州 |
| 财富结构 | 家族办公室/信托 → 遗产税保护 | 英属维尔京群岛、泽西岛、根西岛 |
| 外籍人士税务合规 | 避免双重社保+优化津贴 | 美国、英国、德国、新加坡 |
💥规划不足的重大风险
| 风险 | 财务影响 | 我们的缓解措施 |
|---|---|---|
| 转让定价审计 | 每起争议平均调整金额 + 罚款 210 万美元 | 预约定价协议 (APA) |
| 受控外国公司规则 | 未分配利润立即按20-35%的税率征税 | 氯氟烃豁免分析 |
| 经济实质失败 | 1万至5万美元罚款+公司解散 | 物质框架实施 |
| CRS/FATCA 错误 | 名誉损害+刑事起诉 | 完全外包报告 |
🚀为什么选择我们的税务规划服务？
| 传统会计师事务所 | 我们的全球税务实践 |
|---|---|
| ✘ 被动合规重点 | ✔主动咨询：3-5 年路线图 |
| ✘ 孤立的司法管辖权建议 | ✔综合跨境战略：90多个国家 |
| ✘ 通用模板 | ✔定制建模：人工智能驱动的税收场景模拟 |
| ✘ 隐藏费用 | ✔固定费用项目：书面保证投资回报率 |
📈经过验证的客户结果
电子商务规模扩大：通过香港-新加坡双重结构将全球有效税率从28%降低至12%
欧盟的美国科技公司：通过法国 JEI/西班牙抵扣申请节省了320 万美元的研发抵免
高净值家庭：通过英属维尔京群岛信托+塞浦路斯遗嘱重组避免了870 万美元的遗产税
💰透明定价
| 服务层 | 范围 | 投资 |
|---|---|---|
| 税务健康检查 | 差距分析+节省机会报告 | 2,999美元 |
| 公司结构 | 国际税收优化路线图 | 15,000 美元起 |
| 财富保值 | 家族办公室+继任计划 | 起价 25,000 美元 |
| 持续咨询 | 季度审查+合规性 | 每月 1,000 美元起 |
✅附加值
免费节省估算：72小时内初步减税计算
IRS/HMRC 预申报协议：与税务机关直接谈判
高管研讨会：为您的团队提供全球税收趋势方面的支持
争议解决：审计支持并保证减少罚款
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关键合规期限
🇺🇸美国公司纳税申报表：1120 表格截止日期为 3 月 15 日（可延期）
🇪🇺欧盟 DAC6 报告：可报告跨境安排后 30 天
🇭🇰香港利得税：4 月 1 日（必须以电子方式申报）
🇬🇧英国 CT600 ：会计期结束后 12 个月
“规划税务的最佳时间是昨天，其次是今天。”
拖延会付出代价——立即行动。
